Запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

Запрос котировочной цены

на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам для нужд Арбитражного суда Волгоградской области

400005, г.Волгоград, ул.7-й Гвардейской дивизии, д.2

Тел. (8442) 23-00-78, факс 24-04-60

«25» октября 2010г.

Извещаем Вас, что Арбитражный суд Волгоградской области (далее – Заказчик) проводит запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам для нужд Заказчика.

1. 1.    Наименование, характеристики, количество товара:

       Получение Заказчиком автомобильного бензина Аи-95 осуществляется на условиях и по ценам, устанавливаемых государственным контрактом, при предъявлении топливной карты.

Поставщик поставляет товар по топливным картам, передаваемым Заказчику безвозмездно в количестве 4 (четырех) штук.

2. Источник финансирования – за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010г.

3. Место доставки товара – по месту нахождения АЗС поставщика на территории г.Волгограда и всех районов Волгоградской области, путем выбора товара по топливным картам через АЗС поставщика, оборудованных для приема топливных карт.  

4. Срок поставки товара – с даты заключения государственного контракта по «30» декабря 2010г.

5. Максимальная цена контракта – 87 500,00 (восемьдесят семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).

6. Срок и условия оплаты – безналичный расчет, оплата поэтапно:

- авансовый платеж в размере 30% на основании счета на оплату, предъявленного поставщиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения государственного контракта;

- окончательный расчет - ежемесячно за фактически полученный в отчетном месяце товар на основании счета на оплату и товарной накладной, в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

7. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

8. Срок приема котировочных заявок с 09:00 (время московское) 25.10.2010г. до 16:00 (время московское) 29.10.2010г. включительно.

В случае Вашего намерения принять участие в размещении данного государственного заказа прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 16:00 (время московское) «29» октября 2010г. по адресу представителя Заказчика: 400081, г.Волгоград ул.Ангарская, д.17, офис 610, тел. (8442) 48-90-33, 37-87-98, эл.адрес: expert1-2009@yandex.ru.

* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна представлять собой графический файл в формате TIFF, содержащий отсканированный с разрешением 200dpi цветной образ. Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с Формой котировочной заявки (Приложение №1). Графический файл должен быть заверен персональной ЭЦП руководителя организации, предназначенной для подписания электронных документов (назначение ключа – электронная цифровая подпись), в соответствии с алгоритмом, утвержденным ГОСТ Р 34.10-2001.

Котировочная заявка должна быть подписана руководителем организации, подавшей заявку, либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право подписания котировочной заявки и заверена печатью организации (индивидуального предпринимателя).

В случае если у участника размещения заказа нет печати, то на том месте, где должен находиться оттиск печати, необходимо сделать надпись «не предусмотрено» и заверить ее личной подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

В представляемой участником размещения заказа котировочной заявке предмет поставки указывается четко.

Сведения об участнике размещения заказа, представляющего котировочную заявку, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Цена товара должна включать в себя все расходы, в т.ч. затраты по доставке товара до торговых точек поставщика (АЗС), хранению, рискам, стоимость обслуживания топливных карт в период действия государственного контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Если Вами предусмотрена система скидок, указанная в предоставляемой участником размещения заказа котировочной заявке цена должна включать такие скидки.

Приложения:

• №1 – Форма котировочной заявки;
• №2 – Проект государственного контракта.

 Зам.председателя

Арбитражного суда Волгоградской области                                                              Н.Я. Мальцева 

 Приложение №1

Котировочная заявка (котировка цен)

Дата: «___» __________ 2010г.

Кому: Арбитражному суду Волгоградской области

От юридического лица:

Наименование:________________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

От физического лица:

Ф.И.О.:_______________________________________________________________________

Место жительства:_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам для нужд Арбитражного суда Волгоградской области, предлагаем поставить необходимый товар со следующими характеристиками и на общую сумму, указанную ниже:

На общую сумму: __________________________________________________________________

^{(указать сумму прописью, указать НДС  – размер и ставка)}

** - характеристики товара должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Цена товара включает в себя все расходы, в т.ч. затраты по доставке товара до торговых точек поставщика (АЗС), хранению, рискам, стоимость обслуживания топливных карт в период действия государственного контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Подтверждаем, что согласны исполнить все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировочной цены.

Адрес:

Телефон:

Должность:

  __________________                                                         ________________________

        (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)                      

М.п.

Приложение № 2

 ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

г. Волгоград                                                                                                       «___» ____________2010г.

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующ____ на основании __________, с одной стороны и ____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки _____________ от «___» ___________ 2010г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области №__________________ от «____» ____________ 2010г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Карта – топливная карта, являющаяся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученного Заказчиком Товара  в Торговых точках.

Товар – горюче-смазочные материалы, наименование и количество которых указаны в настоящем Контракте и Приложениях к нему.

Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Заказчик получает Товар с использованием Карт, указанные в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик обязуется с даты заключения настоящего Контракта по «30» декабря 2010 года  передавать Заказчику Товар, а именно автомобильный бензин АИ - 95 в количестве 3 500 (Три тысячи пятьсот) литров, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Торговые точки, через которые будет осуществлена выборка Товара, определяются Заказчиком самостоятельно, исходя из наличия Товара, имеющегося в Торговых точках, и удобства получения Товара.

Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ завода – изготовителя и требованиям ГОСТа Р51313-99 и подтверждаться сертификатами соответствия установленного образца.

Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту безвозмездно передает Заказчику Карты на время действия настоящего Контракта в количестве 4 (четырех) штук. Право собственности на Карты остается у Поставщика и не переходит к Заказчику.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

2.1. Поставка Товара в рамках настоящего Контракта производится путем выборки (самовывоза) Товара Заказчиком с использованием Карт через автозаправочные станции (АЗС) Поставщика, оборудованные для приема Карт, расположенные на территории г. Волгограда и всех районов Волгоградской области и указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту, являющему его неотъемлемой частью.

2.2. Передача (отпуск) Товара производится в Торговых точках после принятия Оборудованием Карты.

2.3. Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку Товара в Торговых точках в рамках настоящего Контракта, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товара.   

Для отпуска Товара представители Заказчика обязаны предъявить работникам Торговой точки Карту, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные действия, необходимые для получения Товара с использованием Карт. При этом любое лицо, предъявившее Карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия Карты Оборудованием и совершением операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем.

Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) Товара лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием, и на Оборудовании совершена операция по Карте в соответствии с Инструкциями по приему Карт и использованию Оборудования.

Отпуск Товара любому лицу, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке Товара Заказчику со всеми вытекающими отсюда последствиями (подписанием накладной ТОРГ-12 на Товар, оплатой поставленного Товара и т.д.).

2.4. Поставщик имеет право отказать в выборке Товара представителю Заказчика в случаях неисправности Оборудования или Карт, а также в случаях отсутствия Товара в ассортименте Торговой точки, что не будет являться нарушением условий настоящего Контракта со стороны Поставщика.

2.5. Моментом выборки Товара считается момент передачи Товара в Торговой точке представителю Заказчика, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит на Заказчика.

Дата передачи (отпуска) Товара, их количество и номенклатура определяется на основании данных Чека Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

2.6. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Безвозмездно передать Заказчику Карты в количестве 4 (четырех) штук.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (-ым) Сторонами.

Карты с паролями выдаются представителю Заказчика не позднее 3 (трех) дней с момента произведенного первого этапа оплаты Заказчиком. В случае если карта была утеряна или повреждена, выдается новая Карта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного заявления от Заказчика о выдаче новой Карты

3.1.2. Передавать Заказчику Товар, имеющийся в наличии в Торговых точках.

3.1.3. Оформлять факт получения  Товара Чеком Оборудования.

3.1.4. Открыть для Заказчика электронный счет аналитического учета.

Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение Карт; оплату Товара; получение Заказчиком Товара с использованием Карт в Торговых точках; ограничение по виду Товара, которые разрешено получать с использованием Карт, если это определено в письменной заявке Заказчика; блокировка и восстановление обслуживания Карт; корректировка информации при получении заказанного Товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении настоящего Контракта.

3.1.5. Предъявить Заказчику счет на оплату аванса в размере 30 (тридцати) % от цены Контракта, указанной в п. 5.1. настоящего Контракта.

3.1.6. Ежемесячно предъявлять Заказчику счета, товарные накладные на окончательную оплату фактически полученного Товара Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт.

3.1.7. Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика об ее утрате.

3.1.8. Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки.

3.1.9. Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного заявления и Карты от Заказчика.

3.1.10. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения письменного заявления Заказчика об утрате Карты.

3.1.11. Заменять Карту в течение одного дня с момента ее выдачи, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.

3.1.12. Оформлять на Товар, полученный Покупателем с использованием Карт, накладную ТОРГ-12.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика подтверждения его прав на пользование Картой (проверять удостоверение личности или документы, подтверждающие полномочия представителя Заказчика) при обращении Заказчика в обособленное подразделение Поставщика.

3.2.2. Требовать от Заказчика (представителя Заказчика) предъявления Карты для осмотра.

3.2.3. Не отпускать Товар, в случае не предъявления Заказчиком (представителем Заказчика) Карты.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принимать от Поставщика Карты.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (-ым) Сторонами.

В случае необходимости увеличения числа Карт Заказчик направляет Поставщику письменный запрос с указанием необходимого количества дополнительных Карт. При отсутствии возражений со стороны Поставщика, Поставщик безвозмездно передает Заказчику дополнительные Карты. Передача дополнительных Карт оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.

3.3.2. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Предоставлять Карты Поставщику для записи на Карты информации, необходимой для получения Товара.

3.3.4. Предъявлять Карту для осмотра по требованию Поставщика.

3.3.5. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию Поставщика.

3.3.6. Сохранять Чеки Оборудования.

3.3.7. Подписывать и передавать Поставщику накладные ТОРГ-12 на Товар в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком подписанной Заказчиком накладной на Товары или мотивированного отказа от подписания накладной на Товар в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что накладная на Товар подписана Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на Товар.

3.3.8. Выдавать доверенность представителю Заказчика на осуществление следующих действий: подписание и подача Заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену ПИН-кода Карт, заявления на ограничение по видам Товара, которые разрешено получать с использованием Карт; получение и подписание накладных на Товар и счетов-фактур (при наличии).

3.3.9. Подписывать и передавать Поставщику Акт сверок взаиморасчетов или предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком подписанного Заказчиком Акта сверок взаиморасчетов или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов.

3.3.10. Возвратить Карты Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания действия настоящего Контракта. Передача Карт Заказчиком Поставщику оформляется накладной (актом приема-передачи), подписываемой (ым) Сторонами.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Подавать заявления на ограничения по видам Товара, которые разрешено получать с использованием Карт.

3.4.2. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт.

3.4.3. Подавать заявления по установлению суточных лимитов Карт.

3.4.4. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт.

3.4.5. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

3.4.6. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Карты.

3.4.7. В течение срока действия настоящего Контракта с момента выдачи Карты требовать ее замены, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.

4. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЫ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ.

4.1. Поставщик записывает на Карты информацию необходимую для получения Заказчиком Товара в Торговых точках при предъявлении Карт Поставщику.

По запросу Заказчика запись информации необходимой для получения Заказчиком Товара в Торговых точках на Карту может производиться непосредственно в Торговых точках с помощью кредитного сертификата (далее – запись информации с помощью КС).

4.2. Заказчик имеет право запросить у Поставщика справочные документы, сопровождающие запись информации с помощью КС:

- список Торговых точек, в которых Заказчик может произвести запись информации с помощью КС;

- отчет по кредитным сертификатам (далее – КС), созданным за отчетный период.

4.3. Запись информации с помощью КС возможна только при наличии информации о КС в Оборудовании с учетом периода времени, в течение которого Заказчик имеет право произвести запись информации с помощью КС, указанного Поставщиком в заявке.

Запись информации с помощью КС происходит автоматически в течение 3 (трех) минут после предъявлении Карты Оборудованию в Торговых точках, указанных Поставщиком в заявке.

После окончания записи информации с помощью КС Оборудованием распечатывает Чек Оборудования с указанием номера Карты и информацией о размере КС.

4.4. В случае непредъявления Карты Оборудованию в Торговой точке, указанной для записи информации с помощью КС, в течение 14 (Четырнадцати) суток с момента принятия Поставщиком заявки Заказчика, информация, предназначенная для записи с помощью КС, возвращается на электронный счет аналитического учета Заказчика.

4.5. При обнаружении двойной записи информации с помощью КС Поставщик направляет Заказчику счет на оплату Товара в размере повторной записи информации с помощью КС.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет __________(______________) рублей, в том числе НДС ___% в размере ______(_________) рублей.

5.2. Цены Контракта включает в себя все расходы, в т.ч.  затраты по доставке Товара до Торговых точек Поставщика (АЗС), хранению, рискам, стоимость обслуживания топливных карт в период действия настоящего Контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи.. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.3. Заказчик производит оплату Товара по настоящему Контракту за счет средств федерального бюджета РФ в переделах лимитов бюджетных обязательств 2010 финансового года. в следующем порядке:

- Заказчик производит перечисление денежных средств в размере 30 (тридцати)% от цены Контракта, указанной в п. 5.1. настоящего Контракта, на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Контракта в качестве авансового платежа на основании счета на оплату, предъявленного Поставщиком.

- Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически полученный Товар Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.4. Стороны производят окончательные расчеты по настоящему Контракту, исходя из объема фактически полученного Заказчиком Товара.

Окончательные расчеты по настоящему Контракту подтверждаются первичными бухгалтерскими документами. Товар считается сданным и принятым по качеству и количеству после подписания Сторонами товарной накладной.

5.5. При перечислении денежных средств по настоящему Контракту Заказчик обязан указывать в платежном поручении дату и номер настоящего Контракта, а также назначение платежа: оплата за Товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке необходимых для поставки Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранного Товара, его стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

7.3. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара.

Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В письменной претензии о качестве нефтепродукта Заказчик обязан указать следующие данные:

- адрес Торговой точки, где Заказчиком был получен Товар;

- номер Карты, с использованием которой был получен Товар;

- дата и точное время, когда был получен Товар;

- тип и количество полученного Товара.

К письменной претензии о качестве Товара Заказчик обязан приложить Чек Оборудования.

В случае если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе требовать от Поставщика:

-  возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте.

7.4. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Контракта.

7.5. Сторона, получившая претензию, за исключением случаев описанных в п.7.3 настоящего Контракта, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

7.6. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

7.7. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем Контракте, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует по «30» декабря 2010 года, а в части расчетов - до окончательного их завершения Сторонами.

9.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

9.3. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Контракта считаются направленными надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Контракта, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

9.4. Все дополнения к настоящему Контракту и изменения настоящего Контракта и приложений к нему составляются  в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

10.1. ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к   бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

10.2. ПОСТАВЩИК:

Приложение №1: Перечень торговых точек.

ЗАКАЗЧИК:                                                                   ПОСТАВЩИК:

______________________(__________)                        ________________(_____________)

м.п.                                                                                   м.п.