Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировочной цены –

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировочной цены -

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

 

КОНТРАКТ № ___________

 

г.Волгоград                                                         «___» _________________ 2011г.

 

Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании _________, с одной стороны и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировочной цены на право заключения контракта на поставку автомобильного бензина для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Идентификационный номер закупки ___________________ от «___» __________ 2011г., Протокол заседания единой комиссии по размещению заказов Арбитражного суда Волгоградской области № ____________ от «___» _____________ 2011г.) заключили настоящий контракт (далее «Контракт») о  нижеследующем.

 

ТЕРМИНЫ

 

Карта – топливная карта, являющаяся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках.

Товары – наливные нефтепродукты, перечень и количество которых указаны в настоящем Контракте.

Торговые точки – торговые точки (АЗС), оснащенные Оборудованием, через которые Заказчик получает Товары с использованием Карт, указанные в Приложении № 1 к настоящему Контракту (Перечень торговый точек), являющемся его неотъемлемой частью.

Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Чек  Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. К отношениям сторон по настоящему Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик по настоящему Контракту обязуется передавать Заказчику Товар, а именно автомобильный бензин АИ - 95 в количестве 1 130,00 (одна тысяча сто тридцать) литров, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Торговые точки, через которые будет осуществлена выборка Товаров, определяются Заказчиком самостоятельно, исходя из наличия Товаров, имеющегося в Торговых точках, и удобства получения Товаров.

Товары по своему качеству должны соответствовать стандартам (ГОСТу) или техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия, которые находятся в Торговых точках.

Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту безвозмездно передает Заказчику Карты на время действия настоящего Контракта. Право собственности на Карты остается у Поставщика и не переходит к Заказчику.

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Поставка Товаров в рамках настоящего Контракта производится путем выборки (самовывоза) Товаров Заказчиком с использованием Карт только в Торговых точках (АЗС) Поставщика., расположенных на территории г.Волгограда и всех районов Волгоградской области.

2.2. Передача (отпуск) Товаров производится в Торговых точках после принятия Оборудованием Карты.

2.3. Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку Товаров в Торговых точках в рамках настоящего Контракта, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товаров.

Для отпуска Товаров представители Заказчика обязаны предъявить работникам Торговой точки Карту, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные действия, необходимые для получения Товаров с использованием Карт. При этом любое лицо, предъявившее Карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия Карты Оборудованием и совершением операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем.

Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте в соответствии  с Инструкциями по приему Карт и использованию Оборудования.

Отпуск Товаров любому лицу, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке Товаров Заказчику со всеми вытекающими отсюда последствиями (подписанием накладной ТОРГ-12 на Товары, оплатой поставленных Товаров и т.д.).

2.4. Поставщик имеет право отказать в выборке Товаров представителю Заказчика в случаях неисправности Оборудования или Карт, а также в случаях отсутствия  Товара в ассортименте Торговой точки, что не будет являться нарушением условий настоящего Контракта со стороны Поставщика.

2.5. Моментом выборки Товаров и, соответственно, моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товаров считается момент передачи Товаров в Торговой точке представителю Заказчика, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товаров переходит на Заказчика.

Дата передачи (отпуска) Товаров, их количество и номенклатура определяется на основании данных Чека Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

2.6. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товаров.

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передавать Заказчику Карты в количестве 4 (четырех) штук.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.

3.1.2. Передавать Заказчику Товары, имеющиеся в наличии в Торговых точках.

3.1.3. Оформлять факт получения  Товаров Чеком Оборудования.

3.1.4. Открыть для Заказчика электронный счет аналитического учета.

Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение  Карт; оплата Товаров;  получение Заказчиком Товаров с использованием Карт в Торговых точках; ограничение по виду Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт, если это определено в письменной заявке Заказчика; блокировка и восстановление обслуживания Карт; корректировка информации при получении  заказанного Товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении настоящего Контракта.

3.1.5. Записывать на Карты информацию необходимую для получения Заказчиком  Товаров в Торговых точках при выполнении всех следующих условий: предъявление Карт Поставщику, получение заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета оформленного на бланке; получения заявления о распределении информации о денежных средствах с электронного счета аналитического учета на Карты (далее – Заявление).

3.1.6. Предъявить Заказчику счет на оплату аванса в размере 30 (тридцати)% от цены Контракта, указанной в п. 5.1. настоящего Контракта.

3.1.7. Выставлять Заказчику счета (счета-фактуры (при наличии)) на окончательную оплату фактически полученных Товаров  Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце в срок  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.1.8. Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика об ее утрате.

3.1.9. Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки.

3.1.10. Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих  дней с момента получения письменного заявления и Карты от Заказчика.

3.1.11. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения письменного заявления Заказчика об утрате Карты.

3.1.12. Заменять Карту в течение одного года с момента ее выдачи, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.

3.1.13. Оформлять на Товары, полученные Покупателем с использованием Карт, накладную  ТОРГ-12.

3.1.14. Ежеквартально и/или ежегодно, а также в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения  письменного заявления Заказчика предоставлять Покупателю оформленный Акт сверок взаиморасчетов.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Блокировать обслуживание Карты в случае, если Карта не использовалась Заказчиком в течение 6 (Шести) месяцев.

3.2.2. Требовать от Заказчика подтверждения его прав на пользование Картой (проверять удостоверение личности или документы, подтверждающие полномочия представителя Покупателя) при обращении Заказчика в обособленное подразделение Поставщика.

3.2.3. Требовать от Заказчика (представителя Заказчика) предъявления Карты для осмотра.

3.2.4. Не отпускать Товары, в случае не предъявления Заказчиком (представителем Заказчиком) Карты.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принимать от Поставщика Карты.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (ым) Сторонами.

В случае необходимости увеличения числа Карт Заказчик направляет Поставщику письменный запрос с указанием необходимого количества дополнительных Карт. При отсутствии возражений со стороны Поставщика, Поставщик передает Заказчику дополнительные Карты. Передача дополнительных Карт оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.

3.3.2. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Подавать заявление о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета.

3.3.4. Предоставлять Карты Поставщику для записи на Карты информации необходимой для получения Товаров.

3.3.5. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

3.3.6. Предъявлять Карту для осмотра по требованию Поставщика.

3.3.7. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию Поставщика.

3.3.8. Сохранять Чеки Оборудования.

3.3.9. Подписывать и передавать Поставщику накладные ТОРГ-12 на Товары в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком подписанной Заказчиком накладной на Товары или мотивированного отказа от подписания накладной на Товары в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что накладная на Товары подписана Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на Товары.

3.3.10. Выдавать доверенность представителю Заказчика на осуществление следующих действий: подписание и подача Заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета, заявления по установлению суточных лимитов  Карт, заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену ПИН-кода Карт, заявления на ограничение по видам Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт;  получение и подписание накладных на Товары и счетов-фактур.

3.3.11. Подписывать и передавать Поставщику Акт сверок взаиморасчетов или предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком  подписанного Заказчиком Акта сверок взаиморасчетов или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов.

3.3.12. Возвратить Карты Поставщику в течение 5 (Пяти)  дней с момента окончания действия настоящего контракта. Передача Карт Заказчиком Поставщику оформляется накладной (актом приема-передачи), подписываемой (ым) Сторонами.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Подавать заявления на ограничения по видам Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт.

3.4.2. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт.

3.4.3. Подавать заявления по установлению суточных лимитов Карт.

3.4.4. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт.

3.4.5. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

3.4.6. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Карты.

3.4.7. В течение одного года с момента выдачи Карты требовать ее замены, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Покупателя.

 

4. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЫ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

 

4.1. Поставщик записывает на Карты информацию необходимую для получения Заказчиком Товаров в Торговых точках при предъявлении Карт Поставщику.

По запросу Заказчика запись информации необходимой для получения Заказчиком Товаров в Торговых точках на Карту может производиться непосредственно в Торговых точках с помощью кредитного сертификата (далее – запись информации с помощью КС).

4.2. Заказчик имеет право запросить у Поставщика справочные документы, сопровождающие запись информации с помощью КС:

- список Торговых точек, в которых Заказчик может произвести  запись информации с помощью КС;

- отчет по кредитным сертификатам (далее – КС), созданным за отчетный период.

4.3. Запись информации с помощью КС возможна только при наличии информации о КС в Оборудовании с учетом периода времени, в течение которого Заказчик имеет право произвести запись информации с помощью КС, указанного Поставщиком в заявке.

Запись информации с помощью КС происходит автоматически в течение 3 минут после предъявлении Карты Оборудованию в Торговых точках, указанных Поставщиком в заявке.

После окончания записи информации с помощью КС Оборудованием  распечатывает Чек Оборудования с указанием номера Карты и информацией о размере КС.

4.4. В случае не предъявления Карты Оборудованию в Торговой точке, указанной для записи информации с помощью КС,  в течение 14 (Четырнадцати) суток с момента принятия Поставщиком заявки Заказчика, информация предназначенная для записи с помощью КС возвращается  на электронный счет аналитического учета Заказчика.

 

 

 

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

5.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________________________ ___________________________________________рублей, в том числе НДС ___ %, из них:

Перечень Товара	Кол-во Товара (в литрах)	Цена 1 литра Товара (в том числе НДС ___ %)	Стоимость Товара (в том числе НДС ___ %)
Автомобильный бензин АИ - 95	1 130

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров, и иных условий исполнения Контракта.

5.2. Заказчик производит оплату Товара по настоящему контракту за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011года в следующем порядке:

- Заказчик производит перечисление денежных средств в размере 30 (тридцати) % от цены Контракта, указанной в п.5.1. настоящего Контракта, на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Контракта в качестве авансового платежа на основании счета на оплату, предъявленного Поставщиком.

- Заказчик производит окончательную оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры (при наличии), товарной накладной и счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.3. Стороны производят окончательные расчеты по настоящему Контракту исходя из объема фактически полученных Заказчиком Товаров.

Окончательные расчеты по настоящему Контракту подтверждаются первичными бухгалтерскими документами.

5.4. При перечислении денежных средств по настоящему Контракту Заказчик обязан указывать в платежном поручении дату и номер настоящего Контракта, а также назначение платежа: оплата за Товары.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранных Товаров, их стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

7.3. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара.

Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В письменной претензии о качестве нефтепродукта Заказчик обязан указать следующие данные:

- адрес Торговой точки, где Заказчиком был получен Товар;

- номер Карты, с использованием которой был получен Товар;

- дата и точное время, когда был получен Товар;

- тип и количество полученного Товара.

К письменной претензии о качестве Товара Заказчик обязан приложить Чек Оборудования.

В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик  вправе требовать от Поставщика:

-  возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте.

7.4. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Контракта.

7.5. Сторона, получившая претензию, за исключением случаев описанных в п. 7.3. настоящего контракта, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

7.6. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

7.7. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в  настоящем контракте, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

 

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания  и действует по «15» апреля 2011 года, а в части расчетов до окончательного их завершения Сторонами.

9.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту и направленные  по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

9.3. Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего Контракта и приложений к нему составляются  в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами.

9.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего Контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

 

10.  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

10.1. Поставщик: Наименование ИНН              / КПП ОКПО               ОКВЭД      ОКФС Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел.: Адрес электронной почты:
	10.2. Реквизиты для оплаты за нефтепродукты:

 

10.3. Заказчик: Наименование организации:  Арбитражный суд Волгоградской области ИНН 3444059562 КПП 344401001 Местонахождение  400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2 Почтовый адрес   400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2 Контактные телефоны (8442) 23-00-78 E-Mail  info@volgograd.arbitr.ru Банковские реквизиты БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142 Грузополучатель Арбитражный суд Волгоградской области Почтовый адрес грузополучателя 400005, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2
Приложения: №1 – Перечень торговый точек;   ПОДПИСИ СТОРОН:
От Поставщика: _________________________________________ _________________________________________   ________________________________/_________/   «______»__________________2011 г.	От Заказчика: _____________________________________ _____________________________________   _____________________/_______________/   «______»__________________2011г.

 

 

 

 

 

Приложение №1

                                                                                                       к Контракту

                                                                                          № ________________ от _____ 20__ г.

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

 

 

 

 

 

 

От Поставщика: ____________________________________ ____________________________________   _________________________/__________/   «______»__________________2011г.		От Заказчика: __________________________________________ __________________________________________   ______________________/___________________/   «______»__________________2011г.

 

 Протокол рассмотрения и оценки поступивших котировочных заявок и определения победителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 21.02.2011 00:00 Обновлено: 21.02.2011 00:00