Приложение №1 к Извещению

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок цен –

Проект государственного контракта 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

 г. Волгоград                                                                                  «___» _________________ 20__г.

 Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» от имени Российской Федерации, в лице _____________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны и ____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку автомобильного бензина марки АИ-95 по топливным картам для нужд Арбитражного суда Волгоградской области (Номер извещения: ____________________ от «___» _____________ 2013 г., Протокол ___________________ №______________ от «___» ___________ 20   г.) заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Карта – топливная карта, являющаяся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках.

Товар – наливные нефтепродукты, перечень и количество которых указаны в настоящем Контракте.

Торговые точки (АЗС) – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Заказчик получает Товар с использованием Карт, указанные в Приложении № 1 к настоящему Контракту (Перечень торговых точек), являющемся его неотъемлемой частью.

Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товара Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. К отношениям сторон по настоящему Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2. Поставщик по настоящему Контракту обязуется передавать Заказчику Товар, а именно автомобильный бензин марки АИ - 95 в количестве 5000 (Пять тысяч) литров, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Торговые точки, через которые будет осуществлена выборка Товара, определяются Заказчиком самостоятельно, исходя из наличия Товара, имеющегося в Торговых точках, и удобства получения Товара.

Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ завода-изготовителя, требованиям ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия установленного образца.

Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту безвозмездно передает Заказчику Карты в количестве 4 (Четырех) штук на время действия настоящего Контракта. Право собственности на Карты остается у Поставщика и не переходит к Заказчику.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара в рамках настоящего Контракта производится путем выборки (самовывоза) Товара Заказчиком с использованием Карт только в Торговых точках (АЗС) Поставщика, расположенных на территории г. Волгограда в период с момента заключения настоящего Контракта по «31» марта 2014 г.

2.2. Передача (отпуск) Товара производится в Торговых точках после принятия Оборудованием Карты.

2.3. Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку Товара в Торговых точках в рамках настоящего Контракта, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товара.

Для отпуска Товара представители Заказчика обязаны предъявить работникам Торговой точки Карту, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные действия, необходимые для получения Товара с использованием Карт. При этом любое лицо, предъявившее Карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия Карты Оборудованием и совершением операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем.

Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) Товара лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте в соответствии с инструкциями по приему Карт и использованию Оборудования.

Отпуск Товара любому лицу, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке Товара Заказчику со всеми вытекающими отсюда последствиями (подписанием накладной ТОРГ-12 на Товар, оплатой поставленного Товара и т.д.).

2.4. Поставщик имеет право отказать в выборке Товара представителю Заказчика в случаях неисправности Оборудования или Карт, а также в случаях отсутствия Товара в ассортименте Торговой точки, что не будет являться нарушением условий настоящего Контракта со стороны Поставщика.

2.5. Моментом выборки Товара и, соответственно, моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается момент передачи Товара в Торговой точке представителю Заказчика, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит на Заказчика.

Дата передачи (отпуска) Товара, его количество и номенклатура определяется на основании данных Чека Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

2.6. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передавать Заказчику Карты в количестве 4 (Четырех) штук.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.

3.1.2. Передавать Заказчику Товар, имеющийся в наличии в Торговых точках.

3.1.3. Оформлять факт получения Товара Чеком Оборудования.

3.1.4. Открыть для Заказчика электронный счет аналитического учета.

Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение Карт; оплата Товара; получение Заказчиком Товара с использованием Карт в Торговых точках; ограничение по виду Товара, который разрешено получать с использованием Карт, если это определено в письменной заявке Заказчика; блокировка и восстановление обслуживания Карт; корректировка информации при получении заказанного Товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении настоящего Контракта.

3.1.5. Записывать на Карты информацию необходимую для получения Заказчиком Товара в Торговых точках при выполнении всех следующих условий: предъявление Карт Поставщику, получение заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета, оформленного на бланке; получения заявления о распределении информации о денежных средствах с электронного счета аналитического учета на Карты (далее – Заявление).

3.1.6. Предъявить Заказчику счет на оплату аванса в размере 30 (Тридцати) % от цены Контракта, указанной в п. 5.1. настоящего Контракта.

3.1.7. Выставлять Заказчику счета на оплату (счета-фактуры (при наличии) на окончательную оплату фактически полученного Товара Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

3.1.8. Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика об ее утрате.

3.1.9. Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки.

3.1.10. Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного заявления и Карты от Заказчика.

3.1.11. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения письменного заявления Заказчика об утрате Карты.

3.1.12. Заменять Карту в течение одного года с момента ее выдачи, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.

3.1.13. Оформлять на Товары, полученные Покупателем с использованием Карт, накладную ТОРГ-12.

3.1.14. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления Заказчика предоставлять последнему оформленный Акт сверок взаиморасчетов.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Блокировать обслуживание Карты в случае, если Карта не использовалась Заказчиком в течение 3 (трех) месяцев.

3.2.2. Требовать от Заказчика подтверждения его прав на пользование Картой (проверять удостоверение личности или документы, подтверждающие полномочия представителя Заказчика) при обращении Заказчика в обособленное подразделение Поставщика.

3.2.3. Требовать от Заказчика (представителя Заказчика) предъявления Карты для осмотра.

3.2.4. Не отпускать Товар, в случае не предъявления Заказчиком (представителем Заказчиком) Карты.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принимать от Поставщика Карты.

Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (ым) Сторонами.

В случае необходимости увеличения числа Карт Заказчик направляет Поставщику письменный запрос с указанием необходимого количества дополнительных Карт. При отсутствии возражений со стороны Поставщика, Поставщик передает Заказчику дополнительные Карты. Передача дополнительных Карт оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.

3.3.2. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Подавать заявление о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета.

3.3.4. Предоставлять Карты Поставщику для записи на Карты информации необходимой для получения Товара.

3.3.5. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

3.3.6. Предъявлять Карту для осмотра по требованию Поставщика.

3.3.7. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию Поставщика.

3.3.8. Сохранять Чеки Оборудования.

3.3.9. Подписывать и передавать Поставщику накладные ТОРГ-12 на Товар в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком подписанной Заказчиком накладной на Товар или мотивированного отказа от подписания накладной на Товар в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что накладная на Товар подписана Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на Товар.

3.3.10. Выдавать доверенность представителю Заказчика на осуществление следующих действий: подписание и подача Заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета, заявления по установлению суточных лимитов Карт, заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену ПИН-кода Карт, заявления на ограничение по видам Товара, которые разрешено получать с использованием Карт; получение и подписание накладных на Товар.

3.3.11. Подписывать и передавать Поставщику Акт сверок взаиморасчетов или предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Поставщика.

В случае неполучения Поставщиком подписанного Заказчиком Акта сверок взаиморасчетов или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов.

3.3.12. Возвратить Карты Поставщику в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания действия настоящего Контракта. Передача Карт Заказчиком Поставщику оформляется накладной (актом приема-передачи), подписываемой (ым) Сторонами.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Подавать заявления на ограничения по виду Товара, которые разрешено получать с использованием Карт.

3.4.2. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт.

3.4.3. Подавать заявления по установлению суточных лимитов Карт.

3.4.4. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт.

3.4.5. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

3.4.6. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Карты.

3.4.7. В течение одного года с момента выдачи Карты требовать ее замены, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Покупателя.

4. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЫ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

4.1. Поставщик записывает на Карты информацию необходимую для получения Заказчиком Товара в Торговых точках при предъявлении Карт Поставщику.

По запросу Заказчика запись информации необходимой для получения Заказчиком Товара в Торговых точках на Карту может производиться непосредственно в Торговых точках с помощью кредитного сертификата (далее – запись информации с помощью КС).

4.2. Заказчик имеет право запросить у Поставщика справочные документы, сопровождающие запись информации с помощью КС:

- список Торговых точек, в которых Заказчик может произвести запись информации с помощью КС;

- отчет по кредитным сертификатам (далее – КС), созданным за отчетный период.

4.3. Запись информации с помощью КС возможна только при наличии информации о КС в Оборудовании с учетом периода времени, в течение которого Заказчик имеет право произвести запись информации с помощью КС, указанного Поставщиком в заявке.

Запись информации с помощью КС происходит автоматически в течение 3 (Трех) минут после предъявлении Карты Оборудованию в Торговых точках, указанных Поставщиком в заявке.

После окончания записи информации с помощью КС Оборудованием распечатывает Чек Оборудования с указанием номера Карты и информацией о размере КС.

4.4. В случае не предъявления Карты Оборудованию в Торговой точке, указанной для записи информации с помощью КС, в течение 14 (Четырнадцати) суток с момента принятия Поставщиком заявки Заказчика, информация, предназначенная для записи с помощью КС, возвращается на электронный счет аналитического учета Заказчика.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________рублей (_____________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ___% в сумме _________________рублей (_________ рублей __ копеек)/ НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения, из них:

Перечень Товара	Кол-во Товара (в литрах)	Цена 1 литра Товара (в том числе НДС __%/НДС не облагается)
Автомобильный бензин марки  АИ - 95	5000

5.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, в т.ч. стоимость Товара, затраты по доставке Товара до торговых точек Поставщика (АЗС), хранению, рискам, стоимость обслуживания топливных карт в период действия настоящего Контракта, все налоги (в том числе НДС) и пошлины, выплаченные и/или подлежащие выплате за счет Поставщика, а также другие обязательные сборы и платежи. Цена на период действия Контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.3. Заказчик производит оплату Товара по настоящему Контракту за счет средств федерального бюджета РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств 2014 года в следующем порядке:

- Заказчик производит перечисление денежных средств в размере 30 (Тридцати) % от цены Контракта, указанной в п.5.1. настоящего Контракта, на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Контракта в качестве авансового платежа на основании счета, предъявленного Поставщиком.

- ежемесячно за фактически полученный Товар Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета, счет-фактуры (при наличии) и товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным;

Окончательные расчеты по настоящему Контракту подтверждаются первичными бухгалтерскими документами.

5.4. При перечислении денежных средств по настоящему Контракту Заказчик обязан указывать в платежном поручении дату и номер настоящего Контракта, а также назначение платежа: оплата за Товар.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранного Товара, его стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).

7.3. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара.

Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В письменной претензии о качестве нефтепродукта Заказчик обязан указать следующие данные:

- адрес Торговой точки, где Заказчиком был получен Товар;

- номер Карты, с использованием которой был получен Товар;

- дата и точное время, когда был получен Товар;

- тип и количество полученного Товара.

К письменной претензии о качестве Товара Заказчик обязан приложить Чек Оборудования.

В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте.

7.4. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Контракта.

7.5. Сторона, получившая претензию, за исключением случаев описанных в п. 7.3. настоящего Контракта, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

7.6. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

7.7. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем Контракте, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» марта 2014 года, а в части обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта, – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего Контракта не влечет признания недействительным Контракта в целом.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1. Заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им.7-ой Гвардейской Дивизии, д.2

ИНН 3444059562 КПП 344401001 

л/с 03291353120 в УФК по Волгоградской области к бюджетному счету 40105810500000010142

БИК 041806001 ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области

10.2. Поставщик:

 

Приложение №1 – Перечень торговых точек.

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОСТАВЩИК:

 

 

____________ (_______________)                           ____________ (______________)

м.п.                                                                                        м.п.

 

Приложение №1 к Контракту

№ ________________ от _____ 20___ г.

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОСТАВЩИК:

 

 

 

__________ (_______________)                            ____________ (_____________)

м.п.                                                                                       м.п.

Опубликовано: 30.12.2013 00:00 Обновлено: 30.12.2013 00:00